目   录

 

第一部分  中共漯河市委党校概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

  (三) 人员构成情况

第二部分  中共漯河市委党校2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

 

附件：中共漯河市委党校2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门预算项目绩效目标表

第一部分  中共漯河市委党校概况

 

 一、中共漯河市委党校主要职责

（一）根据市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划的轮训和培训全市党员干部、国家公务员、民主党派、无党派人士以及统一战线其他方面的代表人士和意识形态部门的领导干部及理论骨干。

（二） 协同组织、人事、统战部门对学员在校期间的表现进行考核考察，提出使用意见；宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府重大战略部署，对重大理论和现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

 二、中共漯河市委党校预算单位构成

   中共漯河市委党校部门预算包括中共漯河市委党校本级预算。

 三、人员构成情况

中共漯河市委党校及归口预算管理单位共有在职职工93人，离退休人员 28人。

 

第二部分   中共漯河市委党校2020年度部门预算

情况说明

 

2020年部门预算主要任务是： 办好2020年度县级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、行政机关公务员培训班、党外人士培训班以及其他主体班次，更好地发挥党校阵地熔炉作用；打造党校教育特色课程，积极组织教师开发体现地方特色的新专题。切实发挥理论创新的生力军作用和决策咨询的思想库作用；以“六统筹”工作为重点，全面加强县级党校工作；继续做好市委、市政府部署的其他工作。

 一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校2020年收入总计 2084.48万元，支出总计2084.48万元，与2019年预算相比，收、支总计各增加214.38万元，增长11.46%。主要原因：一是基本支出增加3.02万元；二是项目支出增加211.36万元，其中主体班干部培训费增加309.91万元。

 二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委党校2020年收入合计2084.48万元，其中：2019年部门预算结转0万元，财政拨款收入2031.48万元，一般债务转贷收入0万元、专项收0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入48万元，政府性基金收入0万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，专户管理的收入5 万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校2020年支出合计2084.48万元，其中：基本支出1521.48万元，占72.99 %；项目支出563 万元，占27.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校2020年一般公共预算收支预算2079.48万元，政府性基金收支预算0 万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加277.73万元，增长15.41%，主要原因： 项目支出中主体班干部培训费比上年支出增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金性收支预算。  

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共漯河市委党校2020年一般公共预算支出年初预算为2079.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育 (类) 支出1695.48万元，占81.53%；科学技术(类) 支出0 万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出186.44万元，占8.97%；卫生健康（类）支出73.12万元，占 3.52%；节能环保(类) 支出0万元，占0 %；农林水（类）支出0万元，占0%，交通运输(类) 支出0万元，占0%；住房保障（类）支出 124.44万元，占5.98%；其他（类）支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年预算支出2084.48万元，其中：人员经费 1418.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费665.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

     我部门2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2020年国有资本经营预算0万元，2020年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2020年“三公”经费预算为5.12万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少5.18万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加（减少）5 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。                     

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2019年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 1.62万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少      

0.18万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

  中共漯河市委党校2020年机关运行经费支出预算12.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

  2020年政府采购预算安排9.26万元，其中：政府采购货物预算9.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务预算安排0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

  2019年，中共漯河市委党校共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金175.99万元,主要是：科研经费项目6万元、教学业务六统筹经费项目10万元、主体班干部培训费项目140.99万元、图书资料购置费项目9万元等。2020年，我部门预算项目支出 11个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及资金 563万元,主要是：主体班干部培训费项目450万元、     图书资料购置费项目11.2万元等。

（五）国有资产占有情况

     2019年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。其他用车主要是业务用车。

    单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2020年，我校无负责管理的专项转移支付项目。

 

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

中共漯河市委党校2020 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表；2、部门收入总体情况表；3、部门支出总体情况表；4、财政拨款收支总体情况表；5、一般公共预算支出情况表；6、支出经济分类汇总表；7、一般公共预算“三公”经费支出情况表；8、政府性基金预算支出情况表；9、部门预算项目绩效目标表。

预算表：/UploadFiles/2020-07/95400a36-6ed1-4e1b-84bc-7c7588f259a1.xlsx