目 录
一 、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）人员构成情况
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算支出经济分类汇总表表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
市委党校是市委直属事业单位，正处级规格。现与漯河行政学院、漯河市社会主义学院合办，实行统一领导、统一管理、一个机构、三块牌子、三种职能并存的办学体制。现有内设机构18个。主要职能：根据市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划的轮训和培训全市党员干部、国家公务员、民主党派、无党派人士以及统一战线其他方面的代表人士和意识形态部门的领导干部及理论骨干；宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府重大战略部署，对重大理论和现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。
（二）部门预算单位构成
中共漯河市委党校部门预算包括中共漯河市委党校本级。
（三）人员构成情况
市委党校编制人数105人，在职人员96人，退休人员27人。
二、2018年度部门预算情况说明
2018年部门预算主要任务是：一是继续办好县级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、行政机关公务员培训班、党外人士培训班以及其他主体班次；二是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实市委市政府工作部署，积极融入“四三二一”工作布局，切实发挥干部培训主阵地、党性锻炼大熔炉和决策咨询思想库作用，为决胜全面小康，奋力开启新时代漯河全面建设社会主义现代化新征程提供有力支持；三是以“六统筹”工作为重点，全面加强县级党校工作。
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计 1642.27万元，支出总计1642.27万元，与2017年相比，收、支总计各增加149.89 万元，增长10.04%。主要原因：人员经费支出有所增加。
（二）收入预算说明
2018年收入预算1642.27万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入1486.27 万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入 136万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转移支付 0万元，专户管理的收入20 万元，其他收入 0万元；
（三）支出预算总体情况说明
2018年支出预算1642.27万元，其中：基本支出 1307.27万元，占80%；项目支出335万元，占20%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 1622.27万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加147.89 万元，增张10.03%，增长的主要原因： 人员经费支出比上年支出增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为 1622.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算 0；教育支出(类) 1190.88万元，占年初预算 73.4%；社会保障和就业支出（类）155.01万元，占年初预算9.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）60.79万元，占年初预算 3.75%；住房保障（类）支出75.59万元，占年初预算4.66%；培训支出140万元，占年初预算8.63%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出1307.27万元，其中：人员经费1209.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费97.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
我校2018年无政府性基金预算支出。
（八）我校2018年无国有资本经营预算收入支出。
（九）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为 11万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.08万元。具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费5万元，主要用于主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费培训费等支出，与2017年持平。
（2）公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车购置费0万元（有没有都表述，没有0万元）；公务用车运行维护费 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年减少2万元。原因是：严控“三公”经费支出，压减车辆运行开支。
（3）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加1.08万元。增长的主要原因是外省市党校业务交流来漯人数增加。
（十）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
我校2018年无机关运行经费支出预算。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（2）政府采购支出情况
我校2018年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。
（3）政府购买服务支出情况
我校2018年无政府购买服务预算安排0万元。
（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我校共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金210万元,主要是：主体班干部培训费项目210万元。2018年，我校拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金140万元，主要对主体班干部培训经费140万元，进行绩效评价。
（5）专项转移支付项目情况
2018年，我校无负责管理的专项转移支付项目及资金。
（6）国有资产占有情况
2017年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年度部门预算表
包括部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表8个表。
表链接：/UploadFiles/2018-03/181cf925-7693-41b5-96c1-9de04a65db42.xls
